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沙市区纪委监委2019年部门预算
信息来源: 区纪委监委 | 发布时间:2019-02-27

一、沙市区纪委监委主要职责

区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职能,对区委全面负责。

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、依法行使监察权。维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责检查并处理区委和政府各部门,各乡镇、街道办事处党的组织和区委管理的领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育公职人员遵纪守法。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定有关规定。

8、会同区委、区政府各部门党委(党组)以及乡镇、街道办事处党(工)委做好纪检、监察干部的管理工作,审核纪委领导班子和监察科(室)领导干部人选;负责委机关、区纪委派出机构除区委管理的干部以外的干部职务的任免;组织全区纪检监察系统干部的培训。

9、完成上级交办的其他事项。

二、预算单位基本信息

从预算单位构成看,我单位预算包括:本级预算。

三、部门预算基本情况

1、2019年收支预算总表

2019年收支预算总表

填报单位:沙市区纪委监委




单位:元

收          入

支           出

项              目

预算数

按经济科目分类

    预算数

按功能分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款

8,302,832

一、基本支出

4,422,832

一般公共服务支出

8,302,832

二、政府性基金预算财政拨款


    人员支出

3,230,052

公共安全支出


三、事业收入


    日常公用支出

1,192,780

教育支出


四、事业单位经营收入


二、项目支出

3,880,000

科学技术支出


五、其他收入


     新增性项目


文化体育与传媒支出


六、上级补助收入


     持续性项目

3,880,000

社会保障和就业支出


七、附属单位上缴收入


三、事业单位经营支出


医疗卫生与计划生育支出




四、对附属单位补助支出


节能环保支出




五、上缴上级支出


城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出






粮油物资储备支出






其他支出


本  年  收  入  合  计

8,302,832

  本  年  支  出  合  计

8,302,832

本  年  支  出  合  计

8,302,832

上年结转


结转下年


结转下年








收    入    总    计

8,302,832

    支   出   总   计

8,302,832

    支   出   总   计

8,302,832

 

2、2019年部门收入预算表














2019年收入预算总表


填报单位:沙市区纪委监委







单位:元


编码

项目(按功能分类)

合  计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合    计

8,302,832

8,302,832









沙市区纪委监委

8,302,832

8,302,832









2011101

行政运行

8,302,832

8,302,832









 

3、2019年部门支出预算表


2019年支出预算总表


填报单位:沙市区纪委监委





单位:元


编码

项目(按功能分类)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出





小计

人员支出

日常公用支出



**

1

2

3

4

5

6

7

8



合 计

8,302,832

4,422,832

3,230,052

1,192,780

3,880,000






沙市区纪委监委

8,302,832

4,422,832

3,230,052

1,192,780

  3,880,000






2011101

行政运行

8,302,832

4,422,832

3,230,052

1,192,780

  3,880,000






 

4、2019年一般公共预算支出表(按功能分类)

2019年支出预算表(按功能分类)

单位名称:

沙市区纪委监委               2019年1月30日

单位:万元

科目编码

项目

预算数


一、一般公共服务

8,302,832


    纪检监察事务

8,302,832


      行政运行

8,302,832


      一般行政管理事务



      机关服务



      大案要案查处



      派驻派出机构



      中央巡视



      事业运行



      其他纪检监察事务支出



支出合计

8,302,832

 

5、2019年一般公共预算支出表(按经济分类)

2019年支出预算表(按经济分类)






单位名称:沙市区纪委监委

2019年1月30日                  单位:元


科目编码

科    目

预算数



合      计

8,302,832


301

一、工资福利支出

3,221,292


01

基本工资

1,002,624


02

津贴补贴

981,974


03

奖金

83,552


06

伙食补助费



07

绩效工资



08

机关事业单位基本养老保险缴费

423,963


09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费

29,769


13

住房公积金

287,870


14

医疗费



99

其他工资福利支出

411,540


303

二、对个人和家庭的补助

8,760


01

离休费



02

退休费



03

退职(役)费



04

抚恤金

8,760


05

生活补助



06

救济费



07

医疗费补助



08

助学金



09

奖励金



10

个人农业生产补贴



99

其他对个人和家庭补助支出



302

三、商品和服务支出

1,192,780


01

办公费



02

印刷费

50,000


03

咨询费

5,000


04

手续费

1,000


05

水费

3,000


06

电费

50,000


07

邮电费

20,000


08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

50,000


12

因公出国(境)费用



13

维修(护)费

20,000


14

租赁费

20,000


15

会议费

15,000


16

培训费

30,000


17

公务接待费

7,000


18

专用材料费



24

被装购置费



25

专用燃料费



26

劳务费

120,000


27

委托业务费

5,000


28

工会经费

150,000


29

福利费

70,000


31

公务用车运行维护费

150,000


39

其他交通费用

390,160


40

税金及附加费用



99

其他商品和服务支出

36,620


310

四、其他资本性支出

3,880,000


01

  房屋建筑物购建



02

  办公设备购置



03

  专用设备购置

480,000


13

  公务用车购置

800,000


99

  其他资本性支出

2,600,000


312

五、对企业补助



04

费用补贴



05

利息补贴



99

其他对企业补助



 

6、2019年一般公共预算基本支出表

2019年基本支出预算表


单位名称:沙市区纪委监委

2019年1月30日                     单位:元


科目编码

科    目

预算数



合   计

4,422,832


301

一、工资福利支出

3221292


01

基本工资

1002624


02

津贴补贴

981974


03

奖金

83552


06

伙食补助费



07

绩效工资



08

机关事业单位基本养老保险缴费

423963


09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费

29769


13

住房公积金

287870


14

医疗费



99

其他工资福利支出

411540


303

二、对个人和家庭的补助

8760


01

离休费



02

退休费



03

退职(役)费



04

抚恤金

8,760


05

生活补助



06

救济费



07

医疗费补助



08

助学金



09

奖励金



10

个人农业生产补贴



99

其他对个人和家庭补助支出



302

三、商品和服务支出

1,192,780


01

办公费



02

印刷费

50,000


03

咨询费

5,000


04

手续费

1,000


05

水费

3,000


06

电费

50,000


07

邮电费

20,000


08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

50,000


12

因公出国(境)费用



13

维修(护)费

20,000


14

租赁费

20,000


15

会议费

15,000


16

培训费

30,000


17

公务接待费

7,000


18

专用材料费



24

被装购置费



25

专用燃料费



26

劳务费

120,000


27

委托业务费

5,000


28

工会经费

150,000


29

福利费

70,000


31

公务用车运行维护费

150,000


39

其他交通费用

390,160


40

税金及附加费用



99

其他商品和服务支出

36,620


 

7、2019年政府性基金支出预算明细表

2019年政府性基金支出预算表

单位名称:沙市区纪委监委      2019年1月30日

单位:元

科目编码

项目

预算数


支出合计


    我单位无政府性基金支出预算。

8、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

2019年“三公”经费支出预算表

单位名称:沙市区纪委监委           2019年1月30日

单位:元

项      目

预算数

合      计

957,000

  1.因公出国(境)费用


  2.公务接待费

7,000

  3.公务用车购置及运行维护费

950,000

   其中:公务用车购置费

800,000

            公务用车运行维护费

150,000

 

9、2019年政府采购预算表

2019年政府采购预算表

填报单位:沙市区纪委监委

2019年1月30日


单位:元

项   目

主要采购品目

资金来源









合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

办案场所建设


600,000

600,000








涉密系统建设


480,000

480,000








购买5辆公车


800,000

800,000








 

四、沙市区纪委监委2019年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  沙市区纪委监委2019年收入预算8,302,832元,其中:财政拨款8,302,832元,占100%。
  (二)支出预算总体安排情况
  沙市区纪委监委2019年支出预算8,302,832元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务8,302,832元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3,230,052元,日常公用支出1,192,780元,项目支出3,880,000元。

(三)财政拨款支出情况

  2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

201(类)11(款)01(项)纪检监察事务8,302,832元,主要用于纪委监委行政运行支出。

(四)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费: 2019年安排因公出国(境)费预算0元,与上年持平。

    2、公务接待费: 2019年安排公务接待费预算7,000元,比上年执行数上升185.6%。主要用于接待上级各项检查调研工作及其他兄弟县市的调研工作支出。增加的主要原因:党风廉政建设和反腐倡廉工作任务越来越艰巨,会产生一些调研工作的招待费支出。

3、公务用车购置及运行费: 2019年安排公务用车运行维护费预算150,000元,比上年执行数上升67.45%。主要用于办案工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。上升的主要原因:2018年监察体制改革,加入了职务犯罪侦查工作,案件数量和难度整体上升,需要更多地投入调查取证工作。

五、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

中共荆州市沙市区纪委

荆州市沙市区监察委员会

2019年1月30日

 


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