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沙市区城管局2019年部门预算
信息来源: 区城管局 | 发布时间:2019-02-22

一、沙市区城市管理局主要职能
    (
贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策,拟定城市管理和城市管理行政执法总体规划和年度计划,拟定城市管理方面规范性文件,措施、规定并组织实施。

   (负责在区域规范内城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作;负责统一执法和联合执法的组织实施;负责城市管理执法队伍建设的指导、业务培训和考评。

   (负责组织开展全区城市管理考核评比工作,拟定考评办法,考评标准和实施细则并组织实施。

   (对城市建筑垃圾处置进行建筑面积及缴费审核,提出初审意见;对固定性门店招牌、门楣显示屏及气球、拱门、空飘等临时促销活动的审批。

   (指导和督促街道、乡镇加强环卫作业管理,市容市貌管理和拆控违管理。

   (负责区级数字化城市管理平台的建设、对接和运营。

   (负责全区城市管理的信息,统计和报表工作。

   (会同区财政局及相关单位拟订城市管理、城市管理行政执法、城市综合管理考核的年度资金使用计划,报区政府审批后组织实施和监督管理;负责组织依法征收政府明确的行政事业性费用。

   (承担区城市管理委员会交办的有关工作。

   (承办上级交办的其他事项。   

二、沙市区城市管理局基本信息

   我单位为区政府直属事业单位,属于局本级预算单位。沙政办发[2014]22号文核定沙市区城市管理局(区城市管理行政执法局)全额拨款事业编制180人、2018年末实有人数在编在岗151人、退休人员8人、合计159人。

三、沙市区城市管理局预算基本情况

1、2019年收支预算总表

2、2019年部门收入预算表

3、2019年部门支出预算表

4、2019年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2019年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2019年一般公共预算基本支出表

7、2019年政府性基金支出预算明细表(空表)

8、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2019年政府采购预算表

 

一、2019年收支预算总表

单位名称:荆州市沙市区城市管理局



单位:元

收          入

支           出

支         出

项              目

预算数

按经济科目分类

    预算数

按功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

80,083,003 

一、基本支出

14,471,340 

一般公共服务支出


    经费拨款(补助)

80,083,003

    人员支出

12,280,340 

公共安全支出


    纳入预算管理的非税收入安排的拨款


    日常公用支出

2,191,000 

教育支出


    其中:“非转经”占用费安排的拨款


二、项目支出

65,611,663 

科学技术


    预算内基本建设投资


     新增性项目

6,170,000 

文化体育与传媒支出


二、政府性基金收入


     持续性项目

59,441,663 

社会保障和就业支出


三、行政事业性收费收入


三、事业单位经营支出


社会保险基金支出


    财政专户管理的行政事业性收入


四、对附属单位补助支出


医疗卫生和计划生育支出


    主管部门集中收入


五、上缴上级支出


环境保护


    其他预算外资金




城乡社区支出

80,083,003 

四、事业收入




农林水支出


五、事业单位经营收入




交通运输支出


六、其他收入




资源勘探等支出


七、上级补助收入




商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入




粮油物资储备支出






其他支出






转移性支出








  本    年  收  入  合  计

80,083,003 

  本    年  支  出  合  计

80,083,003 

本  年  支  出  合  计

80,083,003 

上年结余


结转下年


结转下年




















   收      入    总    计

80,083,003 

支   出   总   计

80,083,003 

支   出   总   计

80,083,003 















 

二、2019年部门收入预算表


单位名称: 荆州市沙市区城市管理局








单位:元


单    位

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


区城管局

80,083,003 

80,083,003 






















 

 

   

三、2019年部门支出预算表


单位:荆州市沙市区城市管理局






单位:元


单      位

合  计

人员支出

公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出




**

1

3

4

5

6

7

8


区城管局 

80,083,003 

12,280,340 

2,191,000 

65,611,663 














 

 

 

 

 

 

 

四、2019年一般公共预算支出表(按功能分类)



单位:万元

科目编码

项   目

预算数

212

十一、城乡社区支出

8,008


      城乡社区管理事务



        行政运行



        一般行政管理事务



        机关服务


2120104

        城管执法

2,978


        工程建设标准规范编制与监管



        工程建设管理



        市政公用行业市场监管



        国家重点风景区规划与保护



        住宅建设与房地产市场监管



        执业资格注册、资质审查



        其他城乡社区管理事务支出



      城乡社区规划与管理



      城乡社区公共设施



        小城镇基础设施建设



        其他城乡社区公共设施支出


2120501

      城乡社区环境卫生

5,030


      建设市场管理与监督



      其他城乡社区支出


 

 

五、2019年一般公共预算支出表(按经济分类)


    2019年 1 月  21 日                                       单位:元

科目编码

科      目

预算数

合      计

80,083,003

301

一、工资福利支出

22,214,560

01

基本工资

7,794,646  

02

津贴补贴

6,397,397  

03

奖金

1,683,234  

06

伙食补助费


07

绩效工资


08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,920,953  

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费


12

其他社会保障缴费

3,207,402

13

住房公积金

1,210,928

14

医疗费


99

其他工资福利支出

2,934,600  

303

二、对个人和家庭的补助

400,000

01

离休费


02

退休费


04

抚恤金


05

生活补助


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


99

其他对个人和家庭补助支出

400,000

302

三、商品和服务支出

45,292,000

01

办公费

1,127,500  

02

印刷费

60,000  

03

咨询费

70,000

04

手续费

5,000

05

水费

3,000  

06

电费

70,000  

07

邮电费

80,000  

09

物业管理费


11

差旅费

80,000

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

1,355,000  

14

租赁费


15

会议费

60,000  

16

培训费

110,000  

17

公务接待费

20,000  

18

专用材料费

400,000

24

被装购置费

200,000

25

专用燃料费


26

劳务费

48,327,943  

27

委托业务费  

660,000

28

工会经费       

559,500  

29

福利费


31

公务用车运行维护费

850,000

39

其他交通费


99

其他商品和服务支出

1,990,500  

310

四、其他资本性支出

1,450,000

01

房屋建筑物购建


02

办公设备购置

50,000

03

    专用设备购置


13

    公务用车购置

400,000  

99

    其他

1,000,000  

312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


06

其他对企业补助







 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2019年一般公共预算基本支出表


单位名称:荆州市沙市区城市管理局2019年1月21日                                         单位:元科目编码科    目预算数合   计14,471,340301一、工资福利支出12,280,340     01  基本工资4,430,80602  津贴补贴4,218,677     03  奖金369,234     06  伙食补助费 07  绩效工资 08机关事业单位基本养老保险缴费1,920,95309职业年金缴费 10职工基本医疗保险缴费 11公务员医疗补助缴费 12其他社会保障缴费129,74213住房公积金1,210,928     14医疗费 99  其他工资福利支出 303二、对个人和家庭的补助 01离休费 02退休费 04抚恤金 05生活补助 07医疗费补助 08助学金 09奖励金 99其他对个人和家庭补助支出 302三、商品和服务支出2,191,000     01办公费420,000     02印刷费20,000     03咨询费 04手续费5,00005水费3,000     06电费70,000     07邮电费80,00009物业管理费 11差旅费80,000     12因公出国(境)费用 13维修(护)费5,000     14租赁费 15会议费50,00016培训费60,000     17公务接待费20,000     18专用材料费 24被装购置费 25专用燃料费 26劳务费377,50027委托业务费10,00028工会经费450,000     29福利费 31公务用车运行维护费 39其他交通费 99其他商品和服务支出540,500    

 

 



七、2019年政府性基金支出预算明细表

单位名称:荆州市沙市区城市管理局

单位:万元

项目

预算数

一、文化体育与传媒支出


    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出


      资助国产影片放映


      资助城市影院


      资助少数民族电影译制


      其他国家电影事业发展专项资金支出


二、社会保障和就业支出


    大中型水库移民后期扶持基金支出


      移民补助


      基础设施建设和经济发展


      其他大中型水库移民后期扶持基金支出


    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出


      移民补助


      基础设施建设和经济发展


      其他小型水库移民扶助基金支出


三、节能环保支出


    可再生能源电价附加收入安排的支出


    废弃电器电子产品处理基金支出


      回收处理费用补贴


      信息系统建设


      基金征管经费


      其他废弃电器电子产品处理基金支出


四、城乡社区支出


    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


      征地和拆迁补偿支出


      土地开发支出


      城市建设支出


      农村基础设施建设支出


      补助被征地农民支出


      土地出让业务支出


      廉租住房支出


      支付破产或改制企业职工安置费


      棚户区改造支出


      公共租赁住房支出


      保障性住房租金补贴


     其他国有土地使用权出让收入安排的支出


    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出


      城市公共设施


      城市环境卫生


      公有房屋


      城市防洪


      其他城市公用事业附加安排的支出


    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


      征地和拆迁补偿支出


      土地开发支出


      其他国有土地收益基金支出


    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出


    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出


      耕地开发专项支出


      基本农田建设和保护支出


      土地整理支出


      用于地震灾后恢复重建的支出


      其他新增建设用地有偿使用费安排的支出


    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


      城市公共设施


      城市环境卫生


      公有房屋


      城市防洪


      其他城市基础设施配套费安排的支出


    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出


五、农林水支出


    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出


      开发新菜地工程


      改造老菜地工程


      设备购置


      技术培训与推广


      其他新菜地开发建设基金支出


    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出


      基础设施建设和经济发展


      解决移民遗留问题


      库区防护工程维护


      其他大中型水库库区基金支出


    三峡水库库区基金支出


      基础设施建设和经济发展


      解决移民遗留问题


      库区维护和管理


      其他三峡水库库区基金支出


    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出


      南水北调工程建设


      偿还南水北调工程贷款本息


    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出


      南水北调工程建设


      三峡工程后续工作


      地方重大水利工程建设


      其他重大水利工程建设基金支出


六、交通运输支出


    铁路运输


      铁路资产变现收入安排的支出


    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出


      公路建设


      公路养护


      公路还贷


      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出


    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出


      公路还贷


      政府还贷公路养护


      政府还贷公路管理


      其他车辆通行费安排的支出


    港口建设费及对应债务收入安排的支出


      港口设施


      航道建设和维护


      航运保障系统建设


      其他港口建设费安排的支出


    铁路建设基金支出


      铁路建设投资


      购置铁路机车车辆


      铁路还贷


      建设项目铺底资金


      勘测设计


      注册资本金


      周转资金


      其他铁路建设基金支出


    船舶油污损害赔偿基金支出


      应急处置费用


      控制清除污染


      损失补偿


      生态恢复


      监视监测


      其他船舶油污损害赔偿基金支出


    民航发展基金支出


      民航机场建设


      空管系统建设


      民航安全


      航线和机场补贴


      民航节能减排


      通用航空发展


      征管经费


      其他民航发展基金支出


七、资源勘探信息等支出


    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出


      建设专用设施


      专用设备购置和维修


      贷款贴息


      技术研发与推广


      宣传


      其他散装水泥专项资金支出


    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出


      技改贴息和补助


      技术研发和推广


      示范项目补贴


      宣传和培训


      其他新型墙体材料专项基金支出


    农网还贷资金支出


      地方农网还贷资金支出


      其他农网还贷资金支出


八、商业服务业等支出


    旅游发展基金支出


      宣传促销


      行业规划


      旅游事业补助


      地方旅游开发项目补助


      其他旅游发展基金支出


九、其他支出


    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


    彩票发行销售机构业务费安排的支出


      福利彩票发行机构的业务费支出


      体育彩票发行机构的业务费支出


      福利彩票销售机构的业务费支出


      体育彩票销售机构的业务费支出


      彩票兑奖周转金支出


      彩票发行销售风险基金支出


      彩票市场调控资金支出


      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出


    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


      用于社会福利的彩票公益金支出


      用于体育事业的彩票公益金支出


      用于教育事业的彩票公益金支出


      用于红十字事业的彩票公益金支出


      用于残疾人事业的彩票公益金支出


      用于文化事业的彩票公益金支出


      用于扶贫的彩票公益金支出


      用于法律援助的彩票公益金支出


      用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出


      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


十、债务付息支出


十一、债务发行费用支出


支出合计


注:由于本单位没有政府性基金支出,所以此表为空表





 


八、2019年一般公共预算“三公”经费支出表


单位名称:荆州市沙市区城市管理局

单位:元

项      目

预算数

合      计

1,270,000

  1.因公出国(境)费用


  2.公务接待费

20,000

  3.公务用车购置及运行维护费

1,650,000

   其中:公务用车购置费

400,000

            公务用车运行维护费

850,000





 

 

 

 

九、2019年政府采购预算录入表











公开09表

填报单位:荆州市沙市区城市管理局

2019年1  月  21  日



单位:元

项   目

主要采购品目

资金来源









合   计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计


3,200,000.00  

3,200,000.00  








环卫作业发包


3,500,000.00  

3,500,000.00  








果皮箱


400,000.00  

400,000.00  








车载公厕管养费


50,000

50,000








执法装备设施购置


100,000.00  

100,000.00  








办公楼维修


500,000

500,000








执法服装购置


100,000.00  

100,000.00  








信息采集


500,000.00  

500,000.00  








执法车辆


400,000.00  

800,000.00  








数字平台建设


100,000.00  

100,000.00  








改造公厕建设


1,150,000  

1,150,000








 

 

 四、区城管局2018年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  区城管局2019年收入预算8008.3003万元,系财政全额拨款。
  (二)支出预算总体安排情况
  区城管局2019年支出预算8008.3003万元。

1.按支出功能分类,全部为城乡社区支出8008.3003万元。

2.按部门支出分类,包括人员支出1228.034万元,日常公用支出219.1万元,项目支出6561.1663万元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生项5030.0443万元,主要用于:

(1)13个标段环卫发包费3496万元,新增中心城区环卫作业经费73.76万元,长江大保护江坡保洁22.2万元,沙北新区新增作业费50万元;

 

(3)垃圾清运处置经费480万元;

(4)环卫垃圾桶购置40万元;

(5)突发性应急环卫经费500万元;

(6)环卫工人慰问经费40万元.

(7)环卫改制社保调升缺口20万元.

(8)抑尘车发包作业费16.1693万元.

(9)车载公厕管养费5万元.

(10)信息采集费用50万元.

(11)以克论净专项经费101.915万元.

(12)20座公厕革命经费115万元.

(13)环卫设施维修20万元。

2.212(类)01(款)04(项)城管执法项2978.256万元,主要用于:

(1)基本支出职工人员工资及奖金经费901.8717万元;

(2)基本支出职工社保及公积金经费326.1623万元;其中养老金192.0953万元;公积金121.0928万元,残保金12.9742万元。

(3)基本支出公用经费219.1万元;主要用于办公费42万元,办公水电费7.3万元、培训费6万元、工会经费45万元、办公设备购置5万元、邮电费8万元、劳务费37.75万元、公务接待费2万元、差旅费8万元等。

(4)项目支出协管员工资、社保及公用经费1039.122万元,其中:工资554.256万元;社保金287.766万元;公用经费65.7万元;奖金131.4万元。

(5)购置执法设备10万元;

(6)GPS服务费及法律顾问费7万元;

(7)城管办经费20万元;

(8)执法服装购置10万元;

(9)各街办考评奖励140万元;

(10)数字化平台建设100万元;

(11)城管执法车辆运行及购置经费125万元。

(12)建管办业务委托费15万元;

(13)执法纠纷经费10万元;

(14)预备役培训经费5万元

(15)综合整治经费40万元

(16)公安部门协调经费10万元;

(四)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费: 无。

    2、公务接待费: 2019年安排公务接待费预算2万元,与上年预算持平。主要用于单位按规定开支的各类招商公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车购置及运行费: 2019年安排公务用车运行维护费预算85万元,购置执法车辆预算40万元,车辆购置费比上年预算数下降50%。主要用于城管执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及报废车辆的更新换代等支出。



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