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关于沙市区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
信息来源: | 发布时间:2016-12-17

  受区人民政府委托,向大会书面报告沙市区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2016年财政预算执行情况
  (一)公共财政预算执行情况(预计)
  全区财政收入356470万元,为预算的93.7%,比上年增长5.9%。其中:上划中央收入161256万元,为预算的93.5%,比上年增长3.8%;地方公共财政预算收入195214万元,为预算的94%,比上年增长7.8%。
  财政收入分部门情况:国税部门182821万元,为预算的93.4%,比上年增长3.6%;地税部门150515万元,为预算的92.3%,比上年增长7%;财政部门23134万元,为预算的107.6%,比上年增长19.4%。
  全区地方公共财政预算支出169000万元,为预算的97.4%。
  全区财政收支平衡情况是:总收入341899万元,总支出331253万元,收支相抵,年终结余10646万元,结转下年支出10646万元。
  区本级财政收入310494万元,为预算的92.9%。其中:上划中央收入139515万元,为预算的92.5%;地方公共财政预算收入170979万元,为预算的93.2%。
  区本级地方公共财政预算支出155450万元,为预算的94.5%。地方公共财政预算支出主要情况为:(1)一般公共服务支出11298万元,为预算的79.2%(当年未执行完支出结转下年支出);(2)公共安全支出10286万元,为预算的118.9%(上级增加专项支出);(3)教育支出31960万元,为预算的102.1%;(4)科学技术支出2026万元,为预算的52%(据实支出,达到上级考核要求);(5)文化体育与传媒支出576万元,为预算的89.4%;(6)社会保障和就业支出36767万元,为预算的83.6%(当年未执行完支出结转下年支出);(7)医疗卫生与计划生育支出17386万元,为预算的133.4%(上级增加专项支出);(8)城乡社区支出11119万元,为预算的90.8%(当年未执行完支出结转下年支出);(9)农林水支出10180万元,为预算的208.4%(上级增加农业支持保护补贴、棉花价格补贴,水利设施建设,农业产业化经营等专项资金);(10)交通运输支出3101万元,为预算的147.5%(上级增加交通专项支出);(11)资源勘探信息支出415万元,为预算的115.3%(上级增加专项资金);(12)住房保障支出13264万元(上级专项资金及新增政府债券支出);(13)粮油物资储备支出288万元,为预算的97.3%;(14)债务付息支出6037万元,为预算的96%。
  区本级财政收支平衡情况:总收入337298万元,总支出326652万元,收支相抵,年终结余10646万元,结转下年支出10646万元。
  (二)政府性基金预算执行情况(预计)
  政府性基金收入8971万元,为预算的102.7%。其中:国有土地收益基金收入396万元,为预算的101.5%;农业土地开发资金收入350万元,为预算的98.9%;国有土地使用权出让收入8000万元,为预算的111.3%;城市基础设施配套费收入225万元,为预算的28.1%。
  政府性基金支出10266万元,为预算的114.6%。其中:城乡社区支出9703万元,为预算的111.1%。城乡社区支出中:国有土地使用权出让收入安排的支出8192万元,为预算的113.9%;国有土地收益基金支出221万元,为预算的56.7%;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出1065万元(上级专项);城市基础设施配套费安排的支出为225万元,为预算的28.1%。社会保障和就业支出40万元(上级专项资金),为预算的74.1%。其他支出523万元(上级专项资金),为预算的439.5%(上级增加专项资金)。
政府性基金平衡情况:总收入13334万元,政府性基金支出10266万元,收支相抵,年终结余3068万元,结转下年支出101万元,净结余2967万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况(预计)
  国有资本经营预算收入509万元,为预算的254.5%,主要是将历年收入清缴入库。其中,其他国有资本经营收入完成509万元,为预算的254.5%。
  国有资本经营预算支出200万元,为预算的100%。其中:其他国有资本经营预算支出200万元。
  国有资本经营预算收支相抵,年终结余309万元。
  (四)社会保险基金预算执行情况(预计)
  社会保险基金收入44375万元(征收数,下同),为预算的78%,其中:企业职工基本养老保险基金收入31300万元,为预算的95%;机关事业单位基本养老保险基金收入900万元,为预算的8%(新参保单位缴费未实施);城乡居民基本养老保险基金收入650万元,为预算的85%;城镇职工基本医疗保险基金收入7710万元,为预算的99%;新型农村合作医疗基金收入1285万元,为预算的97%;城镇居民基本医疗保险基金收入1320万元,为预算的77%;工伤保险基金收入530万元,为预算的124%;失业保险基金收入520万元,为预算的88%;生育保险基金收入160万元,为预算的115%。
  社会保险基金支出88298万元,为预算的87%,其中:企业职工基本养老保险基金支出64255万元,为预算的107%;机关事业单位基本养老保险基金支出2560万元,为预算的13%(新参保单位暂未参保,退休费仍按原渠道发放);城乡居民基本养老保险基金支出1700万元,为预算的84%;城镇职工基本医疗保险基金支出7232万元,为预算的99%;新型农村合作医疗基金支出5492万元,为预算的100%;城镇居民基本医疗保险基金支出6100万元,为预算的94%;工伤保险基金支出268万元,为预算的65%;失业保险基金支出630万元,为预算的126%;生育保险基金支出61万元,为预算的81%。
  社会保险基金平衡情况:总收入125384万元,社会保险基金支出88298万元,收支相抵,结转下年使用37086万元。
  二、2017年财政预算草案
  财政预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照《预算法》要求,推进财税体制改革,改进预算管理,保障民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出,支持培育壮大市场主体,合理控制“三公”经费等一般性支出;坚持依法理财,强化预算刚性约束,减少追加支出,缩小预决算差异;坚持科学理财,盘活存量资金,推进财政资金统筹使用,提高财政支出绩效,推进政府购买服务,变“养人”支出为“养事”支出。
  根据国务院、财政部和区委、区政府关于预算编制工作的要求,按照收入预算积极稳妥、实事求是,支出预算突出重点、统筹兼顾的原则,对2017年区本级公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹安排如下:
  (一)公共财政预算
  全区财政收入392116万元,比上年增长10%(按营改增政策调整后,下同)。其中:上划中央收入189334万元,比上年增长11.1%;地方公共财政预算收入202782万元,比上年增长9%。分征收部门安排情况为:国税部门234062万元,比上年增长10.7%;地税部门132838万元,比上年增长9%;财政部门25216万元,比上年增长9%。全区地方公共财政预算支出196531万元。
  区本级财政收入342002万元,比上年增长10.1%。其中:地方公共财政预算收入176366万元,比上年增长9%;上划中央收入165636万元,比上年增长11.4%。
  区本级地方公共财政预算支出(含上年结转支出)184734万元,比上年增长18.8%,主要是市下划8所学校增加支出,安排机关事业单位年终两项奖励性工资,提高单位公用经费标准,增加创卫环境整治投入,对部分项目进行增减调整,以及削减单位一般性支出等。以下按功能分类科目支出不再一一对比说明。区本级地方公共财政预算支出分主要科目为:
  1、一般公共服务支出13968万元,主要是保障区级机关正常运转等支出。
  2、公共安全支出10285万元,主要是保障政法机关正常运转及维稳、办案等支出。
  3、教育支出54601万元,主要是保障教职工人员经费及落实各项教育政策支出。
  4、科学技术支出2106万元,主要是保障相关科技项目支出。
  5、文化体育与传媒支出397万元,主要是保障机构运转及安排文化、体育、文物保护等相关支出。
  6、社会保障和就业支出37964万元,主要是保障机构运转,补充基本养老、医疗、工伤保险基金,支持做好优抚和退役安置工作,促进社会就业等支出。
  7、医疗卫生与计划生育支出16133万元,主要是保障机构运转,支持医药卫生体制改革,安排新型农村合作医疗配套资金、基本公共卫生服务经费、村卫生室实施基本药物定额补助、乡镇卫生院经费,实施城区居民免费孕前检查,安排艾滋病防治经费等。
  8、城乡社区支出16163万元,主要是保障机构运转,安排街巷维修,城市保洁和环境卫生治理等经费。
  9、农林水支出7943万元,主要是保障机构运转,安排精准扶贫,农业支持保护补贴、棉花价格补贴,水利设施建设,农业产业化经营等支出。
  10、交通运输支出4449万元,主要是保障机构运转,安排公路维修保养,习杨线公路建设,公路前期设计等支出。
  11、资源勘探信息等支出1035万元,主要是保障机构运转,安排安全生产监管,企业挂牌上市奖补等支出。
  12、商业服务业等支出1699万元,主要是安排中心城区放心早餐工程,菜市场升级改造等支出。
  13、粮油物资储备支出1398万元,主要是保障机构运转,安排粮食财务挂账利息,粮食风险基金,产油大县奖励等支出。
  14、预备费1800万元,占本级当年公共财政预算支出的1%。符合法定要求。
  区本级收支平衡情况:总收入338757万元,总支出338533万元,收支相抵,年终结余224万元。
  (二)政府性基金预算
  政府性基金收入5090万元,其中:国有土地收益基金收入210万元,比上年下降47%;农业土地开发资金收入177万元,比上年下降49.4%;国有土地使用权出让收入4603万元,比上年下降42.5%;城市基础设施配套费收入100万元,比上年下降55.6%。
  政府性基金支出5191万元。其中:城乡社区支出为5090万元。城乡社区支出中:国有土地使用权出让收入安排的支出4603万元,国有土地收益基金支出210万元,农业土地开发资金支出177万元,城市基础设施配套费安排的支出100万元。社会保障和就业支出52万元(上级专项资金结转支出)。农林水支出44万元(上级专项资金结转支出)。其他支出5万元(上级专项资金结转支出)。
  政府性基金收支平衡:总收入8158万元,总支出7191万元,收支相抵,年终结余967万元。
  (三)国有资本经营预算
  国有资本经营预算收入230万元,其中:其他国有资本经营预算收入230万元。
  国有资本经营预算支出230万元,其中:其他国有资本经营预算支出230万元。
  国有资本经营预算总收入539万元,总支出230万元,收支相抵,年终结余309万元。
  (四)社会保险基金预算
  社会保险基金收入47815万元,比上年增长8%。其中:企业职工基本养老保险基金收入34000万元,比上年增长9%;机关事业单位基本养老保险基金收入900万元(新参保单位缴费未定);城乡居民基本养老保险基金收入700万元,比上年增长8%;城镇职工基本医疗保险基金收入8100万元,比上年增长5%;城乡居民基本医疗保险基金收入2996万元,比上年增长15%;工伤保险基金收入549万元,比上年增长4%;失业保险基金收入400万元,比上年下降23%;生育保险基金收入170万元,比上年增长6%。
  社会保险基金支出94424万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出66852万元,机关事业单位基本养老保险基金支出3135万元,城乡居民基本养老保险基金支出1900万元,城镇职工基本医疗保险基金支出8224万元,城乡居民基本医疗保险基金支出13341万元,工伤保险基金支出400万元,失业保险基金支出500万元,生育保险基金支出72万元。
  社会保险基金收支平衡:社会保险基金总收入122556万元,社会保险基金支出94424万元,收支相抵,结转下年使用28132万元。
  三、认真做好2017年的预算执行工作
  2017年,我们将认真贯彻区委、区人大、区政府的各项决策部署和工作要求,围绕上述预算安排,加大落实积极财政政策力度,全面保障改善民生,强化财政预算管理,努力完成全年财政收支预算,实现本届党委、政府的良好开局。
  (一)加大落实财政政策力度。继续落实积极的财政政策,深入落实供给侧结构性改革措施,着力推动稳增长、调结构、惠民生、防风险。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展。充分发挥财政资金的杠杆作用,引导和带动社会资本积极参与到经济建设和社会发展中来。继续管好用好县域经济发展调度资金和重大产业发展基金,支持骨干企业升级发展。继续创新融资性担保体系,完善公共服务平台,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。
  (二)支持重点民生持续改善。认真执行国家保障公平的社会保障政策,全面推动机关事业单位养老保险制度改革,切实保障养老金和医疗保险金的及时足额发放。积极筹措,统筹整合,完善经费保障机制,支持义务教育均衡发展,科技、文化蓬勃兴盛。做好就业再就业的财政保障工作,加大劳动力培训财政支持力度,提高职业培训质量,鼓励创业带动就业。打好精准扶贫攻坚战,狠抓统筹使用财政扶贫专项资金工作,加快项目实施进度,督促保质保量。严格落实各项惠农政策,扎实推进农村基础设施建设,支持专业合作社及家庭农场发展,培育农业新型经营主体,大力建设现代农村。
  (三)加强财政预算管理工作。强化征收管理,加大组织收入力度,确保依法征收、应收尽收但绝不乱收。继续深化完善政府预算体系和预算编制机制,健全完善项目库管理,探索推进中期财政规划管理。继续规范财政资金定存管理,在成功对财政性资金存放实行竞争性公开招标的基础上,逐步形成规范、完善的程序化操作模式,稳步扩大财政资金定存规模。继续清理盘活财政存量资金,加大统筹使用力度,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制。全面强化政府债务管理,清理甄别存量债务,探索政府债务纳入预算管理,建立政府性债务预警管理机制,有效防范和化解政府性债务风险。加大财政资金借款的回收力度,采取切实可行的措施,确保财政资金借款回收有序推进,顺利完成2017年上级考核。
  完成2017年预算任务艰巨,意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,以更加求真务实、改革攻坚的作风,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作,为加快实现沙市“四个重振”宏伟目标做出新的贡献!
 
              沙市区六届人大一次会议秘书处                2016年11月24日印  
 




2017上级转移支付纳入预算等情况说明:
  1、上级转移支付纳入预算情况。2017年将相对固定的上级一般性转移支付纳入收入预算49806万元,相应安排支出预算。其中:①一般公共服务支出1293万元;②公共安全支出550万元;③教育支出1706万元;④社会保障和就业支出37666万元;⑤医疗卫生和计划生育支出920万元;⑥城乡社区支出1258万元;⑦农林水支出4554万元;⑧交通运输支出621万元;⑨粮油物资储备支出1238万元。
  2、本级政府举借债务情况。2017年财政预算编制期间,区本级未举借债务,因此区本级财政预算未发生债务收入,也未编制因举借新的债务而产生的还本付息支出预算。
  3、“三公”经费预算安排情况。“因公出国(境)费用”年初不安排预算,年度执行中,根据单位人员实际因公出国(境)情况,经审批后追加支出预算;“公务用车运行维护费”划分单位类别,按财政供养车辆每车每年3万元标准安排预算;“公务接待费”按在职人员人年平2500元及低于上年实际支出额安排预算。


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